Financiële opgave

Het volgende overzicht betreft de cijfers voor 2016 met betrekking tot de nieuwe budgetten uit het sociaal domein voor de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet (de verantwoording van de zogenoemde ‘decentralisatiegelden’).
De ‘oude’ Wmo en andere ‘oude’ budgetten voor het sociaal domein met betrekking tot onder meer de jeugdzorg zijn hierin niet verwerkt.

Budget deelfonds sociaal domein 2016 ₍ _{x € 1} _. ₀₀₀₎	Jeugd begroot	Jeugd werkelijk	Jeugd restant	WMO begroot	WMO werkelijk	WMO restant	participatie begroot	participatie werkelijk	participatie restant
Uitkering deelfonds sociaal domein (t/m septembercirculaire 2015)	7.808	7.808	0	5.283	5.283	0	5.558	5.558	0
Mutaties Uitkering deelfonds sociaal domein meicirculaire 2016	152	152	0	68	68	0	69	69	0
Mutaties Uitkering deelfonds sociaal domein septembercirculaire 2016	11	11	0	-5	-5	0	-1	-1	0
Te innen eigen bijdragen zorgvragers				185	147	38
Dekking uit algemene middelen tbv participatie in 1e tussentijdse rapportage 2016							848	848	0
Totaal beschikbaar budget sociaal domein 2016	7.971	7.971	0	5.531	5.493	38	6.474	6.474	0
Raming indicatieve stelposten deelfonds sociaal domein 2016
Budget innovatie 3%	226	62	164	142	68	74
Budget algemene en overige uitvoeringskosten	70	107	-37	70	88	-18
Inzet nieuwe formatie 2015 structureel/incidenteel	725	725	0	993	993	0	204	204	0
Budget PGB Wmo en Jeugd	689	-37	726	869	172	697
Budget voor inkoop landelijke voorzieningen jeugdzorg 3,76%	284	551	-267
Budget specialistische begeleiding ZG				38	8	30
Budget bovenregionale inkooptraject	369	559	-190
Budgetgarantie Bureau Jeugdzorg + jeugdbescherming en -reclassering bij Landelijk werkende instellingen (LWI)	530	788	-258
Budgetcliëntondersteuning MEE				346	244	102
Budget inloopvoorzieningen GGZ				4	0	4
Budget toegang specialistische hulp	30	45	-15
Budget Wtcg en CER via bijzondere bijstand				334	325	9
Instelling BVO				56	51	5
Budget mantelzorgers/vrijwilligers				151	72	79
Budget regionaal en lokaal inkooptraject	4.934	5.592	-658	2.342	2.091	251
Participatiebudget: SW- Presikhaaf Bedrijven							5.618	5.621	-3
Particiaptiebudget: klassiek + nieuwe doelgroep							443	334	109
Activerend werk							125	41	84
Regionale Werkgeversservicepunt (WSP)							85	85	0
Reservering algemene uitkering	114	0	114	186	0	186	-1	0	-1
Totaal budgetten sociaal domein 2016	7.971	8.392	-421	5.531	4.112	1.419	6.474	6.285	189

Een nadere toelichting op de belangrijke verschillen is opgenomen in de Jaarrekening 2016 onder Toelichtingen en Specificaties (Overzicht baten en lasten 2016 voor ‘1.Jeugd, ontwikkeling en opleiding’ en ‘2. Deelname aan de samenleving’).