8. Klimaat en duurzaamheid | Jaarverslag 2016

Wat hebben we bereikt?

8. Toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving

Het afgelopen jaar hebben we onze inzet voor een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving voortgezet en geïnvesteerd in duurzaamheid.

Beleidsdoelen en prestaties

Begroot € 31.300

Realisatie € 66.711

Afwijking € -35.411

Nr	Doel	Productgroep	Rekening 2016	Rekening 2016 na wijziging	Begroting 2016 primitief	Rekening 2015
Lasten
8.1.1	Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag	Milieu	€ 648.824	€ 672.641	€ 787.450	€ 839.476
8.1.2	De gemeente geeft het goede voorbeeld	Gemeente geeft het goede voorbeeld	€ 22.950	€ 22.950	€ 22.950	€ 20.400
8.2.1	Bevorderen duurzame energieproductie	Duurzame energieproductie	€ 28.050	€ 28.050	€ 28.050	€ 91.800
Totaal lasten			€ 699.824	€ 723.641	€ 838.450	€ 951.676
Baten
8.1.1	Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag	Milieu	€ -66.711	€ -31.300	€ -6.300	€ -39.679
8.1.2	De gemeente geeft het goede voorbeeld	Gemeente geeft het goede voorbeeld	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8.2.1	Bevorderen duurzame energieproductie	Duurzame energieproductie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal baten			€ -66.711	€ -31.300	€ -6.300	€ -39.679
Gerealiseerd totaal saldo van lasten en baten			€ 633.114	€ 692.341	€ 832.150	€ 911.997
Onttrekkingen aan reserves			€ -43.700	€ -43.700	€ -9.700	€ -46.600
Toevoegingen aan reserves			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gerealiseerd resultaat			€ 589.414	€ 648.641	€ 822.450	€ 865.397

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 59.227 voordeel

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen per prestatiedoel

8.1.1 Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag

	Voordeel	Nadeel	I/S
Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

8.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld

	Voordeel	Nadeel	I/S
Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

8.2.1 Bevorderen duurzame energieproductie

	Voordeel	Nadeel	I/S
Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

Toelichting Reserves en rechtmatigheid

		Rekening 2016	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2016 primitief
Toevoeging aan reserve:
N.v.t.		0	0	0
Onttrekking aan reserve:
Algemene reserve	Dekking incidentele opstartkosten ODRA	-9.700	-9.700	-9.700
Duurzaamheid	Beleidsnota duurzaamheid	-34.000	-34.000	0
		-43.700	-43.700	-9.700

Begrotingsrechtmatigheid
In de door de raad vastgestelde begroting 2016 na wijziging is voor de lasten van programma 8 een bedrag van in totaal € 723.641 opgenomen. De werkelijke lasten komen uit op een bedrag van € 699.824 en zijn daarmee gedaan binnen de grenzen van de door de raad geautoriseerde begroting.

De werkelijke onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves zijn eveneens gedaan binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting.