9.1.3 Onderhouden en beheren gebouwen

Selecteer een onderwerp

Begroot € 73.490

Realisatie € 178.112

Afwijking € -104.622

Nr	Doel	Productgroep	Rekening 2016	Rekening 2016 na wijziging	Begroting 2016 primitief	Rekening 2015
Lasten
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Gezondheidszorg / controle	€ 29.607	€ 46.800	€ 16.100	€ 39.455
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Kinderopvang onderhoud	€ 228.499	€ 261.172	€ 228.667	€ 219.467
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Sociaal-cultureel werk	€ 16.631	€ 47.390	€ 32.040	€ 21.745
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Dorpshuizen / beheer	€ 48.258	€ 54.305	€ 45.445	€ 47.921
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Overige eigendommen	€ 1.413.052	€ 1.505.334	€ 1.917.440	€ 590.277
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Monumenten onderhoud	€ 15.041	€ 195.345	€ 10.020	€ 39.323
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Onderhoud en beheer sport (buiten)	€ 1.794.064	€ 1.155.192	€ 1.380.107	€ 1.329.636
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Onderhoud en beheer zwembaden	€ 226.593	€ 233.637	€ 233.637	€ 230.541
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Onderhoud en beheer sport (binnen)	€ 937.677	€ 1.016.549	€ 407.084	€ 434.839
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Basisonderwijs huisvesting (openb)	€ 362.644	€ 475.887	€ 288.801	€ 273.106
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Brandweerposten / onderhoud	€ 13.669	€ 41.640	€ 35.500	€ 25.154
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Onderhoud Kunst	€ 2.110	€ 6.306	€ 6.306	€ 8.648
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Voortgezet onderwijs Huisvesting	€ 922.826	€ 960.119	€ 893.686	€ 940.748
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Speciaal onderwijs huisvesting	€ 121.114	€ 120.254	€ 120.254	€ 124.802
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Basisonderwijs huisvesting (bijz.)	€ 1.279.234	€ 1.250.963	€ 1.241.395	€ 1.370.482
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Onderhoud en beheer sport algemeen	€ 21.063	€ 32.805	€ 32.805	€ 38.474
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Beheer gebouwen algemeen	€ 7.470	€ 7.470	€ 7.470	€ 63.960
Totaal lasten			€ 7.439.552	€ 7.411.168	€ 6.896.757	€ 5.798.576
Baten
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Gezondheidszorg / controle	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Kinderopvang onderhoud	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Sociaal-cultureel werk	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Dorpshuizen / beheer	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Overige eigendommen	€ -113.980	€ -60.720	€ -30.720	€ -215.872
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Monumenten onderhoud	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Onderhoud en beheer sport (buiten)	€ -38.000	€ 0	€ 0	€ 77.212
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Onderhoud en beheer zwembaden	€ -9.396	€ -12.770	€ -12.770	€ -13.908
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Onderhoud en beheer sport (binnen)	€ -8.950	€ 0	€ 0	€ -15.788
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Basisonderwijs huisvesting (openb)	€ -1.050	€ 0	€ 0	€ 0
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Brandweerposten / onderhoud	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Onderhoud Kunst	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Voortgezet onderwijs Huisvesting	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3.208
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Speciaal onderwijs huisvesting	€ -2.179	€ 0	€ 0	€ 0
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Basisonderwijs huisvesting (bijz.)	€ -4.557	€ 0	€ 0	€ -3.979
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Onderhoud en beheer sport algemeen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9.1.3	Onderhouden en beheren gebouwen	Beheer gebouwen algemeen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal baten			€ -178.112	€ -73.490	€ -43.490	€ -175.543
Totaal			€ 7.617.664	€ 7.484.658	€ 6.940.247	€ 5.974.119

	Voordeel	Nadeel	I/S
Huisvesting openbaar onderwijs Voor de vervanging van het dak van twee scholen (de Tichelaar en de Vonkenmorgen) in Gendt is een bestemmingsreserve beschikbaar. Omdat de school de vervanging van het dak wil combineren met het plaatsen van zonnepanelen zal het project pas in 2017 worden uitgevoerd.	187.000		I
Van het eerder verkochte voormalig schoolgebouw de Merlijn in Doornenburg moest de resterende boekwaarde nog worden afgeschreven.		116.000	I
Onderhoud binnensportaccommodaties Bij de uitvoering van het onderhoudsjaarplan 2015 heeft, in het licht van de Sportnota, in 2016 bij gymzaal De Hoenderik Bemmel een grotere interne verbouwing plaatsgevonden dan werd voorzien in het plan.		54.000	I
Voor de vervanging van sportvoorzieningen en inventaris in sportlokalen is geen budget aanwezig. Dat is duidelijk geworden bij de behandeling van de sportnota in december 2015. Bij reguliere keuringen zijn de volgende zaken afgekeurd: wandklimrekken (de Brink Huissen, de Hoenderik Bemmel) landingsmat en springkastdekken (de Hoenderik Bemmel) Na de renovatie van gymzaal de Hoenderik zijn extra voorzieningen geleverd voor Teakwondo.		40.000	I
De gevelrenovatie van sporthal De Brink in Huissen is in uitvoering maar nog niet volledig uitgevoerd, opgeleverd en afgerekend. Oorzaak hiervan zijn: weersomstandigheden vertraging in de levering van de gevelplaten Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve "Onderhoud gebouwen".	107.000		I
Onderhoud buitensportaccommodaties De geplande onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen zijn nog niet volledig uitgevoerd en afgerekend. Het betreft: vervangen van de schakelapparatuur voor de veldverlichting bij voetbalvereniging RKHVV Huissen, schilderwerk clubgebouw Thetis Gendt, afrastering sportcomplex De Poel Angeren. Reden is het gebruik en de afstemming met de gebruikers. Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve.	85.700		I
Door het vaststellen van de Sportnota 2016-2020 en het beschikbaar stellen van de daarbij horende benodigde financiële middelen kon de bestemmingsreserve worden omgezet in een onderhoudsvoorziening. De toevoeging aan deze voorziening is niet geraamd. Hier staat tegenover dat de bestemmingsreserve is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Per saldo een neutrale mutatie. Zie de toelichting bij de reserves in dit programma.		798.000	I
Monumenten onderhoud De opdracht voor de werkzaamheden van de kaprestauratie van het museum “Hof van Hessen” is verstrekt. Op dit moment (2017) vindt afstemming plaats tussen opdrachtgever, gebruikers en aannemer over de exacte omvang, planning en afstemming van het werk.	158.200
Algemeen Op basis van het onderhoudsjaarplan gebouwen wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor de uitvoering van het onderhoud. In de begroting is hiervoor een toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen opgenomen. De voor onderhoud beschikbare financiële middelen zijn meerjarig gezien niet toereikend. Daarom is het wettelijk niet toegestaan hiervoor te reserveren in een voorziening. Daarom is het bedrag gereserveerd in een bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale mutatie. Zie ook de toelichting bij de reserves in dit programma.	332.600		I
Het project Vastgoed op orde loopt tot medio 2018. Om de toekomstige uitgaven te kunnen betalen wordt voorgesteld het niet bestede budget over 2016 ad. € 16.500 te reserveren in de reserve Vastgoed middels een voorstel tot resultaatbestemming.