9.1.1 Onderhouden en beheren infrastructuur

Selecteer een onderwerp

Begroot € 343.450

Realisatie € 307.111

Afwijking € 36.339

Nr	Doel	Productgroep	Rekening 2016	Rekening 2016 na wijziging	Begroting 2016 primitief	Rekening 2015
Lasten
9.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Speeltuinen en speelweiden	€ 347.745	€ 332.243	€ 332.243	€ 330.173
9.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Kunstwerken	€ 41.808	€ 62.455	€ 28.975	€ 12.828
9.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Verkeersmaatregelen	€ 385.320	€ 413.871	€ 413.871	€ 577.083
9.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Wegen straten en pleinen	€ 4.955.837	€ 5.060.142	€ 4.887.087	€ 5.005.834
9.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Begraven	€ 388.503	€ 415.074	€ 415.074	€ 513.597
9.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Veerdiensten	€ 13.749	€ 13.419	€ 13.419	€ 14.079
Totaal lasten			€ 6.132.962	€ 6.297.205	€ 6.090.670	€ 6.453.593
Baten
9.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Speeltuinen en speelweiden	€ 9	€ -50	€ -50	€ -41
9.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Kunstwerken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Verkeersmaatregelen	€ -816	€ 0	€ 0	€ -1.066
9.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Wegen straten en pleinen	€ -71.915	€ -143.400	€ -143.400	€ -65.283
9.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Begraven	€ -234.389	€ -200.000	€ -200.000	€ -346.520
9.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Veerdiensten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal baten			€ -307.111	€ -343.450	€ -343.450	€ -412.909
Totaal			€ 6.440.073	€ 6.640.655	€ 6.434.120	€ 6.866.502

Voordeel

Nadeel

I/S

Civieltechnische kunstwerken
Uit de inspectie van de te vervangen bruggen bleek dat directe vervanging nog niet nodig was. Middelen blijven beschikbaar in de vervangingsreserve voor de komende jaren.

60.000

Straatmeubilair

De begrote inkomsten uit reclame-uitingen zijn nog niet gerealiseerd. Redenen hiervoor zijn:

De aanbesteding van de vermarkting van de reclame en het onderhoud van de abri’s is in de zomer afgerond. Vanaf 1 januari 2017 leidt dit voor een periode van acht jaar tot structurele inkomsten uit de vermarkting. In 2016 zijn aanvullende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om alle abri’s op het minimale vereiste kwaliteitsbeeld te brengen.
Eventuele verdere mogelijkheden om geld te ontvangen uit reclame zijn afhankelijk van de keuzes in de Welstandsnota die momenteel wordt opgesteld.

50.000